Aģentūras budžeta izdevumi 2007.–2009.gadā

Līdz 2009.gada 30.jūnijam Iekšlietu ministrijas padotībā bija:

valsts aģentūra „Materiālās rezerves”, kura tika finansēta no budžeta programmas 29.00.00 „Valsts materiālās rezerves”;
Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra, kura tika finansēta no budžeta programmas 32.00.00 „Materiāltehniskā apgāde”

Saskaņā ar 2009.gada 20.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.244 (prot. Nr.23 39.§), reorganizējot valsts aģentūru „Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūru, ar 2009.gada 1.jūliju ir izveidota Nodrošinājuma valsts aģentūra, kura tiek finansēta no divām Iekšlietu ministrijas budžeta programmām:

budžeta programmas 29.00.00 „Valsts materiālās rezerves”
budžeta programmas 32.00.00 „Materiāltehniskā apgāde”

Budžeta programma 29.00.00 „Valsts materiālās rezerves”

1.Veikt valsts materiālo rezervju veidošanu , glabāšanu un atjaunināšanu , uzraudzību, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofās;

2.Veikt ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu;

3.Veikt ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu.

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām	Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem	Nodarbināto skaits
Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām		Vidēji 2006.g.	Vidēji 2007.g.	Vidēji 2008.g.	2009.g. sākotnējā budžetā plānots	2009.g. budžeta 1.grozījumi(12.2008.)	2009.g. budžeta 2.grozījumi(06.2009.)
Virs 2500 Ls
2000-2500 LS	direktors			1
1500-2000 Ls	Direktors, direktora vietnieks		1	1	2	2	1
1000-1500 Ls	Direktora vietnieki, struktūrvienību vadītāji	1	4	6	2	2	1
500-1000 Ls	Uzskaites speciālisti, grāmatveži , struktūrvienību vadītāji	15	36	43	16	15	17
300-500 Ls	Vecākie referenti, uzskaites speciālisti, lietveži, autovadītāji	38	24	17	46	43	39
Zem 300 Ls	Apsardzes darbinieki, autovadītāji, apkopējas	35	31	1	3	3	3
Kopā:		89	96	69	69	65	61

Izdevumu veids [1] (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)	Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)
Izdevumu veids [1] (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)	2007.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2008.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2009.g. budžetstūkst. Ls	2009.g. budžeta 1.grozījumi(12.2008.) tūkst. Ls	2009.g. budžeta 2.grozījumi(06.2009.) tūkst. Ls
Atalgojums [2] (EKK1100)		727.3	689.3	460.6	407.0	404.2
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [3] (EKK1200)		171.9	181.9	151.6	113.3	113.0
Komandējumi [4] (EKK2100)		2.1	3.8	1.6	1.6	1.6
Sakaru pakalpojumi[5] (EKK2210)		33.1	34.8	30.0	27.0	27.0
Remontdarbi un uzturēšana[6] (EKK2240)		3397.0	2717.6	2312.3	1912.0	1705.1
Telpu īre / noma [7] (EKK2261)
Maksa Ls par 1 m2, ja telpas tiek nomātas
Auto noma / iegāde [8] (EKK2262+EKK5231)	2.a/m noma	38.8	14.4	14.5	14.8	14.8
Degviela (EKK2322)		17.5	20.2	24.0	15.8	15.8
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [9] (EKK2231)		3.0	0.9	0.9

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām
Marka, modelis	Izlaides gads	Norādīt nomā vai īpašumā
Vilcēis IVECO STRALIS GH 2116 ar piekabi	2006.g.	īpašumā
Mikroautobuss VW	2006.g.	īpašumā
Mikroautobuss Renault Master	1998.g.	īpašumā
Mikroautobuss Mersedes Vito	2007.g.	īpašumā
Vieglā Renault Laguna	2001.g.	īpašumā
Vieglā Ford Eskort	1998.g.	īpašumā
Vieglā Mazda 6	2004.g.	īpašumā
Vieglā Ford Mondeo	2006.g.	nomā
Vieglā Ford Mondeo	2006.g.	nomā
Mikroautobuss RAF-2203	1978.g.	īpašumā
Mikroautobuss Ford Transit	2002.g.	īpašumā
Vieglā Škoda Favorits	1994. g.	īpašumā
GAZ 5312	1989. g.	īpašumā

Budžeta programma 32.00.00 „Materiāltehniskā apgāde”

Mērķis - nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veikt iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām.

Galvenie uzdevumi:

Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu objektu apsaimniekošana un uzturēšana;

Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu objektu būvniecība, renovācija, un rekonstrukcija;

Iekšlietu ministrijas centralizēto iepirkumu veikšana;

OCTA polišu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām;

Bruņojuma un speciālo līdzekļu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām;

Transportlīdzekļu noma Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (Valsts policija) vajadzībām;

Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodrošināšana ar funkciju veikšanai nepieciešamajām veidlapām.

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām	Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem	Nodarbināto skaits
Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām		Vidēji 2006.g.	Vidēji 2007.g.	Vidēji 2008.g.	2009.g. sākotnējā budžetā plānots	2009.g. budžeta 1.grozījumi(12.2008.)	2009.g. budžeta 2.grozījumi(06.2009.)
Virs 2500 Ls	-	0	0	0	0	0	0
2000-2500 LS	-	0	0	0	0	0	0
1500-2000 Ls	Direktors, tā vietnieki, nodaļu vadītāji	0	2	7	0	0	0
1000-1500 Ls	Direktors, tā vietnieki, nodaļu vadītāji	6	6	18	10	8	3
500-1000 Ls	Grāmatveži, finansisti, vecākie referenti, projektu vadītāji būvniecības nodaļā, namu pārziņi, elektriķi, santehniķi, jurists, galvenais enerģētiķis, referents	39	41	46	64	50	48
300-500 Ls	Vecākie referenti, grāmatvedis, apsargi, apsardzes organizatori, namu pārziņi, poligrāfijas tehniķi	28	35	66	51	51	51
Zem 300 Ls	Auditors, apkopējas, sētnieki, palīgstrādnieki	98	87	115	97	54	46
Kopā:		171	171	252	222	163	148

Izdevumu veids [10] (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)	Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)
Izdevumu veids [10] (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)	2007.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2008.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2009.g. budžets tūkst. Ls	2009.g. budžeta 1.grozījumi(12.2008.) tūkst. Ls	2009.g. budžeta 2.grozījumi(06.2009.) tūkst. Ls
Atalgojums (EKK1100)	T.sk. Kompleksa Čiekurkalna 1 līnija, 1 * 129 darbinieku darba atalgojums	798.729	1292.762*	897.651	758.393	718.122
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK1200)		249.225	401.128	281.010	243.469	233.768
Komandējumi [11] (EKK2100)	Komandējumi saistīti ar Valsts robežjoslas ierīkošanu un īpašumtiesību sakārtošanu	3.477	0.875	1.600	1.200	1.050
Sakaru pakalpojumi (EKK2210)		9.180	3.006	7.771	3.200	3.200
Remontdarbi un uzturēšana (EKK2240)	2009.gadā izdevumi remontdarbiem nav paredzēti, plānoti tikai izdevumi ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai. Izdevumi praktiski nemainās, jo palielinās apsaimniekojamo objektu skaits	511,863	565.690	1001.820	665.043	666.063
Telpu īre / noma (EKK2261)	T.sk. IeM administratīvā kompleksa noma Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 17, 11.05.2007. MK rīkojums Nr.262, 23.09.2008. MK rīkojums Nr.570	660,567	5756.580**	7375.723	4978.209	1390.415
Maksa Ls par 1 m2/ mēnesī	Nomas maksā iekļautas būvniecības izmaksas, inženierkomunikāciju sistēmu uzturēšana, teritorijas uzkopšana, apdrošināšanas izmaksas, % maksājumi.	Iemaksāta drošības nauda 650 376 lati, kas dzēsta 2008.gadā	12,48	12,48	12,48	Nomas maksa tiks samazināta tiek gatavota vienošanās.
Auto noma / iegāde (EKK2262+EKK5231)	Ietilpst 703 a/m noma IeM padotības iestāžu vajadzībām un 3 a/m noma aģentūras vajadzībām, kā arī iegāde 2007.gadā Valsts policijai (VP) 6 nemarķētas a/m.-90,000Ls, Laivu iegāde VP 98 840 ls, Mikroautobuss (Sakaru centrs). 16 988 Ls 2008.gadā 5 a/m iegāde VP 59 492 Ls , a/m iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 85 000 Ls un kravas furgona iegāde Sakaru centram 44 783 Ls.	4198.009	4422.300	4235.233	2864.430	3180.954
Degviela(EKK2322)	Degvielas iegāde aģentūras funkcijas – Nekustamo īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana nodrošināšanai.	19,043	16.619	12.913	8.232	8.232
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai (EKK2231)		0	0	0	0	0

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām
Marka, modelis	Izlaides gads	Norādīt nomā vai īpašumā
SUZUKI Jimny	2007	Nomā
Ford Mondeo	2007	Nomā
Ford Mondeo	2007	Nomā
VW Passat	2004	Īpašumā
Ford Mondeo	1998	Īpašumā
Ford Transit	1998	Īpašumā
MAZ 5549	1989	Īpašumā
Ugunsdzēsēju A/maš. AC63A	1979	Īpašumā
Ugunsdzēsēju mašīna ar cisternām	1990	Īpašumā

[1] EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā

[2] EKK1100 – norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

[3] EKK1200 – Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

[4] EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni

[5] EKK2210 – Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

[6] EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

[7] EKK2261 – Ēku, telpu īre un noma

[8] EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

[9] EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)

[10] EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā

[11] EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni